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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000875
Monto de la Factura
₲ 111.000
Nro. de Orden de Pago
769446
Fecha de Orden de Pago
19-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.569
IVA
₲ 10.091
Retención DNCP
₲ 404
Retención IVA
₲ 3.027
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
362/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75755
Monto Contrato
₲ 88.933.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.570.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.169.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf