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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
24464
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.598.182
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 47.273
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
651/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-83617
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.885.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los módulos implementados del Sistema TECBAN.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf