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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
32245
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
651/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-83617
Monto Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.885.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256311
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los módulos implementados del Sistema TECBAN.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf