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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Monto de la Factura
₲ 14.666.646
Nro. de Orden de Pago
28866
Fecha de Orden de Pago
16-02-2015
Fecha Emisión Cheque
16-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.947.714
IVA
₲ 1.333.331
Retención DNCP
₲ 52.267
Retención IVA
₲ 399.999
Retención Renta
₲ 266.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
638/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-82489
Monto Contrato
₲ 219.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.216.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256269
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica de CCTV (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf