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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 12.149.653
Nro. de Orden de Pago
749374
Fecha de Orden de Pago
06-01-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.554.099
IVA
₲ 1.104.514
Retención DNCP
₲ 43.297
Retención IVA
₲ 331.354
Retención Renta
₲ 220.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL SANCHEZ AQUINO
RUC
3641890-0
Número de Contrato
662/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84099
Monto Contrato
₲ 40.498.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.498.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.513.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256130
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf