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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019049
Monto de la Factura
₲ 419.569
Nro. de Orden de Pago
749854
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.600
IVA
₲ 38.143
Retención DNCP
₲ 1.526
Retención IVA
₲ 11.443
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
364/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75754
Monto Contrato
₲ 299.874.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.110.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.576.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf