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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 129.042.500
Nro. de Orden de Pago
708270
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.717.071
IVA
₲ 11.731.136
Retención DNCP
₲ 459.861
Retención IVA
₲ 3.519.341
Retención Renta
₲ 2.346.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
364/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75754
Monto Contrato
₲ 299.874.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.110.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.576.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf