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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007119
Monto de la Factura
₲ 2.001.440
Nro. de Orden de Pago
749191
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.333
IVA
₲ 181.949
Retención DNCP
₲ 7.132
Retención IVA
₲ 54.585
Retención Renta
₲ 36.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
446/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76768
Monto Contrato
₲ 17.523.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.517.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.658.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf