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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004948
Monto de la Factura
₲ 6.829.466
Nro. de Orden de Pago
748765
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.698
IVA
₲ 620.861
Retención DNCP
₲ 24.338
Retención IVA
₲ 186.258
Retención Renta
₲ 124.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
446/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76768
Monto Contrato
₲ 17.523.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.517.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.658.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf