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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. de Orden de Pago
748614
Fecha de Orden de Pago
03-12-2013
Fecha Emisión Cheque
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.811.956
IVA
₲ 12.218.182
Retención DNCP
₲ 478.953
Retención IVA
₲ 3.665.455
Retención Renta
₲ 2.443.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
591/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80831
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.039.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256516
Nombre de la Licitación
Blindaje de Vehículos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf