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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012005
Monto de la Factura
₲ 8.475.000
Nro. de Orden de Pago
749867
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.059.571
IVA
₲ 770.455
Retención DNCP
₲ 30.202
Retención IVA
₲ 231.136
Retención Renta
₲ 154.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
672/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84347
Monto Contrato
₲ 72.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.397.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256158
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Heladeras, Bebederos Electricos, Televisores, Cocinas, Hornos, Cafeteras, y Ventiladores (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf