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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000226
Monto de la Factura
₲ 10.600.000
Nro. de Orden de Pago
718586
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.080.407
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
666/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84015
Monto Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.080.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf