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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 11.152.167
Nro. de Orden de Pago
25319
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.605.508
IVA
₲ 1.013.833
Retención DNCP
₲ 39.742
Retención IVA
₲ 304.150
Retención Renta
₲ 202.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
656/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84121
Monto Contrato
₲ 211.891.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.891.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.504.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256272
Nombre de la Licitación
Servicio de 1 (un) Programador de Sistemas Informaticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf