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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070962
Monto de la Factura
₲ 28.013.500
Nro. de Orden de Pago
749426
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.640.329
IVA
₲ 2.546.682
Retención DNCP
₲ 99.830
Retención IVA
₲ 764.005
Retención Renta
₲ 509.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
653/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-82808
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.898.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.008.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256305
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf