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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 26.416.666
Nro. de Orden de Pago
783801
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.121.769
IVA
₲ 2.401.515
Retención DNCP
₲ 94.139
Retención IVA
₲ 720.455
Retención Renta
₲ 480.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERNATIONAL PROJECTS CENTER
RUC
80027259-5
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-68824
Monto Contrato
₲ 290.583.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.333.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.322.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238197
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Tecnica, programacion y manejo de software Aura Portal (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf