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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
23927
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
₲ 59.090
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
599/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-80832
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.667.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informaticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf