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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0224020
Monto de la Factura
₲ 4.891.766
Nro. de Orden de Pago
749115
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.651.981
IVA
₲ 444.706
Retención DNCP
₲ 17.432
Retención IVA
₲ 133.412
Retención Renta
₲ 88.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
365/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75756
Monto Contrato
₲ 195.156.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.494.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.536.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf