- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0219677
Monto de la Factura
₲ 341.360
Nro. de Orden de Pago
748642
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.809
IVA
₲ 31.033
Retención DNCP
₲ 1.241
Retención IVA
₲ 9.310
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
365/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75756
Monto Contrato
₲ 195.156.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.494.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.536.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf