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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0006192
Monto de la Factura
₲ 21.603.900
Nro. de Orden de Pago
733033
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.544.917
IVA
₲ 1.963.900
Retención DNCP
₲ 76.988
Retención IVA
₲ 589.197
Retención Renta
₲ 392.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
365/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75756
Monto Contrato
₲ 195.156.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.494.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.536.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248526
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales Electricos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf