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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 12.294.660
Nro. de Orden de Pago
718016
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.691.998
IVA
₲ 704.640
Retención DNCP
₲ 43.814
Retención IVA
₲ 335.309
Retención Renta
₲ 223.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
302/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-74062
Monto Contrato
₲ 240.298.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.595.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.468.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238543
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf