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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
749783
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.819
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
667/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-84011
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256117
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf