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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 4.346.700
Nro. de Orden de Pago
748643
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.133.633
IVA
₲ 395.155
Retención DNCP
₲ 15.490
Retención IVA
₲ 118.546
Retención Renta
₲ 79.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
397/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76359
Monto Contrato
₲ 155.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.852.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf