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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003763
Monto de la Factura
₲ 1.119.800
Nro. de Orden de Pago
733152
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.188
IVA
₲ 101.800
Retención DNCP
₲ 4.072
Retención IVA
₲ 30.540
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
397/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76359
Monto Contrato
₲ 155.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.891.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.852.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256000
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf