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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
749796
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.091
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
352/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75030
Monto Contrato
₲ 209.689.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.689.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.628.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255608
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion por Fibra Optica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf