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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007289
Monto de la Factura
₲ 16.474.166
Nro. de Orden de Pago
708434
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.666.633
IVA
₲ 1.497.651
Retención DNCP
₲ 58.708
Retención IVA
₲ 449.295
Retención Renta
₲ 299.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
352/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75030
Monto Contrato
₲ 209.689.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.689.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.628.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255608
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexion por Fibra Optica (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf