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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001358
Monto de la Factura
₲ 31.320.000
Nro. de Orden de Pago
19098
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.784.750
IVA
₲ 2.847.273
Retención DNCP
₲ 111.613
Retención IVA
₲ 854.182
Retención Renta
₲ 569.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140310
Monto Contrato
₲ 103.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.262.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.358.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326407
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepcion
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado