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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 6.650.000
Nro. de Orden de Pago
18472
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.324.029
IVA
₲ 604.545
Retención DNCP
₲ 23.698
Retención IVA
₲ 181.364
Retención Renta
₲ 120.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140970
Monto Contrato
₲ 35.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.878.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado