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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 12.270.000
Nro. de Orden de Pago
18751
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.546
IVA
₲ 1.115.455
Retención DNCP
₲ 43.726
Retención IVA
₲ 334.637
Retención Renta
₲ 223.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140971
Monto Contrato
₲ 77.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.110.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.793.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado