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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006839
Monto de la Factura
₲ 3.327.000
Nro. de Orden de Pago
18756
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.163.916
IVA
₲ 302.455
Retención DNCP
₲ 11.856
Retención IVA
₲ 90.737
Retención Renta
₲ 60.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR PULCIANO CABRAL GUENS
RUC
2837172-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140968
Monto Contrato
₲ 68.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.225.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.881.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado