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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007071
Monto de la Factura
₲ 48.283.000
Nro. de Orden de Pago
19093
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.916.255
IVA
₲ 43.899.364
Retención DNCP
₲ 172.063
Retención IVA
₲ 1.316.809
Retención Renta
₲ 877.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR PULCIANO CABRAL GUENS
RUC
2837172-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-140968
Monto Contrato
₲ 68.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.225.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.881.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Informáticos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado