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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 48.280.000
Nro. de Orden de Pago
19178
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.499.403
IVA
₲ 4.389.091
Retención DNCP
₲ 172.052
Retención IVA
₲ 1.316.727
Retención Renta
₲ 877.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LOS SANTOS CORONEL TORRES
RUC
1746291-6
Número de Contrato
036/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-142412
Monto Contrato
₲ 189.376.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.907.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.624.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332822
Nombre de la Licitación
Construccion, Cambios y Remodelaciones Varios al Edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado