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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032766
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
19388
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.586
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 42.051
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-148139
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.221.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Educativos y de Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado