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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 69.578.400
Nro. de Orden de Pago
18435
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.688.873
IVA
₲ 6.325.309
Retención DNCP
₲ 247.952
Retención IVA
₲ 1.897.593
Retención Renta
₲ 1.265.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CO-28005-17-141757
Monto Contrato
₲ 230.128.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.752.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.341.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326117
Nombre de la Licitación
Construcción y Remodelaciones Varias, Edificio Principal de la F.C.E.A., 2º Etapa - Campus Universitario
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado