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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006580
Nro. de Timbrado
12515426
Monto de la Factura
₲ 116.069.900
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
10-05-2018
Fecha Emisión Cheque
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.444.081
IVA
₲ 10.551.809
Retención DNCP
₲ 413.631
Retención IVA
₲ 2.110.362
Retención Renta
₲ 3.165.543
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.936.283
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-151817
Monto Contrato
₲ 116.069.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.069.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.444.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill