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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000373
Nro. de Timbrado
12083425
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. de Orden de Pago
2367
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.892.509
IVA
₲ 22.454.545
Retención DNCP
₲ 880.218
Retención IVA
₲ 6.736.364
Retención Renta
₲ 4.490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-143351
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.892.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331165
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill