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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000085
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
2675
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
18-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.401.546
IVA
₲ 4.772.727
Retención DNCP
₲ 187.091
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-146194
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.401.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CONSOLIDACION DE LA PRODUCCION Y USO DE SEMILLAS DE SESAMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill