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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
12168362
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
2307
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.272
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-144361
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill