- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Nro. de Timbrado
12254189
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1923
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-135563
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.723.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310999
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS (TRIPTICOS, AFICHES,AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill