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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012261
Nro. de Timbrado
12703919
Monto de la Factura
₲ 165.000
Nro. de Orden de Pago
1624
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.400
IVA
₲ 15.000
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-135563
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.723.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310999
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS (TRIPTICOS, AFICHES,AGENDAS Y OTROS)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill