- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003329
Nro. de Timbrado
16017385
Monto de la Factura
₲ 2.703.480
Nro. de Orden de Pago
7728
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.536
Retención IVA
₲ 73.731
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-216803
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.594.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.394.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393643
Nombre de la Licitación
Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn