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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-023-0000756
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 207.000.000
Nro. de Orden de Pago
7416
Fecha de Orden de Pago
02-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.978.945
IVA
Retención DNCP
₲ 730.145
Retención IVA
₲ 5.645.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-215260
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.354.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.978.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411915
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Móvil Volvo del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn