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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Nro. de Timbrado
15880641
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
4452
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
IVA
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
095/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-221464
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.022.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.483.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419836
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos y Sistemas Computarizados
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn