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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002110
Nro. de Timbrado
15938829
Monto de la Factura
₲ 18.772.000
Nro. de Orden de Pago
7598
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
12-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.481.858
IVA
Retención DNCP
₲ 66.214
Retención IVA
₲ 511.964
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.200.000
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-212190
Monto Contrato
₲ 18.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.260.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.481.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403712
Nombre de la Licitación
Adquisición de pesas patrones para laboratorios móviles del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn