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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0013935
Nro. de Timbrado
16005273
Monto de la Factura
₲ 112.744.550
Nro. de Orden de Pago
8977
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.097.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 397.681
Retención IVA
₲ 3.074.852
Retención Renta
₲ 3.074.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-214653
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.975.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.124.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411996
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn