- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002547
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 107.255.450
Nro. de Orden de Pago
7610
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.026.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 378.319
Retención IVA
₲ 2.925.149
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-214653
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.975.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.124.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411996
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para el INTN - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn