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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Nro. de Timbrado
15371996
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
7680
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
104/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-222345
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.754.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.089.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419072
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn