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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
8365
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.527.250
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219652
Monto Contrato
₲ 141.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.479.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.658.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn