- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 63.734.000
Nro. de Orden de Pago
7835
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.032.793
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 224.807
Retención IVA
₲ 1.738.200
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219652
Monto Contrato
₲ 141.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.479.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.658.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn