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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003302
Nro. de Timbrado
15674931
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
8364
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219647
Monto Contrato
₲ 189.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.212.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.287.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416877
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn