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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004472,4535
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 68.370.119
Nro. de Orden de Pago
9051
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.339.389
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 241.160
Retención IVA
₲ 1.864.640
Retención Renta
₲ 1.864.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
CO-23001-22-219125
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.102.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.750.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416993
Nombre de la Licitación
Servicio de Suscripción de Licencia, Conectividad y Virtualización para el INTN - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn